انتقل إلى المحتوى
🧾أداة حساب VAT للدول العربية

حاسبة ضريبة القيمة المضافة — متعددة الدول

أضف ضريبة القيمة المضافة إلى السعر أو استخرجها من السعر الشامل — يدعم السعودية (١٥٪)، الإمارات (٥٪)، البحرين (١٠٪)، مصر (١٤٪)، الأردن (١٦٪).

نسبة الضريبة حسب الدولة:

⚙️خيارات حساب الضريبة

SAR
النتيجة الحسابية

تفاصيل الفاتورة الضريبية

المبلغ النهائي المستحق (شامل الضريبة)

١٬١٥٠٫٠٠ SAR

نسبة الضريبة المطبقة: 15%

المبلغ قبل الضريبة (الأساسي):١٬٠٠٠٫٠٠ SAR
مبلغ الضريبة (15%):+١٥٠٫٠٠ SAR
الإجمالي الكلي شامل الضريبة:١٬١٥٠٫٠٠ SAR
نسبة أصل المبلغ: 87.0%نسبة الضريبة: 13.0%
أصل المبلغ
قيمة الضريبة
ماذا تفعل؟
تحسب ضريبة القيمة المضافة وتستخرجها لأي دولة عربية — السعودية 15%، الإمارات وعُمان 5%، البحرين 10%، مصر 14%، الأردن 16%
تنطبق على
دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن
القاعدة الأساسية
المعادلة: السعر × النسبة للإضافة — أو الإجمالي ÷ (1 + النسبة) للاستخراج
الجهة المرجعية
هيئات الضرائب الوطنية في كل دولة
آخر مراجعة

تنبيه: هذه الأداة استرشادية — تحقق مع مستشارك الضريبي أو الهيئة المختصة في بلدك لأي التزام رسمي.

دليل ضريبة القيمة المضافة (VAT) وطرق احتسابها وإضافتها واستخراجها

ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax أو اختصاراً VAT) هي ضريبة استهلاك غير مباشرة تُفرض على معظم توريدات السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من الإنتاج والتصنيع ووصولاً إلى بيع السلعة النهائية للمستهلك. ويتحمل المستهلك النهائي التكلفة الفعلية للضريبة، بينما تقوم الشركات والمنشآت المسجلة بتحصيلها وتوريدها للهيئات الضريبية الحكومية.

تختلف النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة بين الدول العربية؛ ففي المملكة العربية السعودية، تم رفع النسبة الأساسية إلى 15% اعتباراً من يوليو 2020 تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، بينما تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان نسبة 5%، ومملكة البحرين 10%، وجمهورية مصر العربية 14%، والمملكة الأردنية الهاشمية 16%.

تعتمد طريقة الحساب الرياضية على وضع الفاتورة: إذا كان السعر معلناً بدون ضريبة وترغب في إضافة الضريبة، فإن المعادلة هي: (مبلغ الضريبة = السعر الأصلي × نسبة الضريبة)، ويكون الإجمالي شامل الضريبة هو: (السعر الأصلي + مبلغ الضريبة) أو اختصاراً (السعر الأصلي × 1.15 في حالة نسبة 15%).

أما إذا كان السعر الإجمالي شاملاً الضريبة بالفعل وترغب في استخراج أصل السعر وقيمة الضريبة المضمنة فيه، فإن المعادلة الصحيحة هي: (السعر قبل الضريبة = السعر الإجمالي ÷ (1 + نسبة الضريبة)). ففي السعودية مثلاً: يُقسم المبلغ الإجمالي على 1.15، ثم تُطرح النتيجة من الإجمالي للحصول على مبلغ الضريبة المستقطع.

كيفية استخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة خطوة بخطوة:

  1. تحديد وضع الحساب

    اختر 'إضافة الضريبة' إذا كان السعر لديك لا يشمل الضريبة، أو اختر 'استخراج الضريبة' إذا كان السعر النهائي مع الضريبة وتريد معرفة أصل السعر.

  2. إدخال المبلغ المالي

    اكتب المبلغ المراد حسابه في خانة الإدخال، واختر العملة التقديرية (مثل الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو الجنيه).

  3. اختيار نسبة الضريبة أو الدولة

    انقر على زر الدولة السريع (السعودية 15%، الإمارات 5%، مصر 14%...) أو حدد أي نسبة مخصصة تناسب نشاطك.

  4. معاينة الفاتورة ونسخ التقرير

    ستظهر لك فوراً تفاصيل الفاتورة: السعر قبل الضريبة، قيمة الضريبة الصافية، والإجمالي النهائي، مع إمكانية نسخ التقرير بضغطة زر.

مثال تطبيقي عملي بالأرقام (إضافة واستخراج الضريبة 15%):

اشترى عميل جهازاً إلكترونياً بسعر 2,000 ريال سعودي غير شامل الضريبة، واشترى منتجاً آخر من متجر بسعر 1,150 ريال سعودي شامل الضريبة، ويريد معرفة الحسابين بدقة:

الحالة الأولى (إضافة 15% على 2,000 ريال)
2,000 × 0.15 = 300 ريال ضريبة
إجمالي الحالة الأولى شامل الضريبة
2,000 + 300 = 2,300.00 ريال سعودي
الحالة الثانية (استخراج أصل سعر 1,150 ريال الشامل)
1,150 ÷ 1.15 = 1,000.00 ريال (أصل السعر)
قيمة الضريبة المضمنة في الحالة الثانية
1,150 - 1,000 = 150.00 ريال سعودي ضريبة

في الشراء الأول يدفع العميل 2,300 ريال (منها 300 ريال ضريبة)، وفي الشراء الثاني كان أصل السعر 1,000 ريال والضريبة المسددة 150 ريالاً.

الأسئلة الأكثر تكراراً (FAQ)

إجابات على أبرز الاستفسارات المتكررة

لاستخراج السعر قبل الضريبة من مبلغ شامل الضريبة بنسبة 15%، قسّم المبلغ الإجمالي على 1.15. الناتج هو السعر الأصلي قبل الضريبة. والفرق بين المبلغ الإجمالي والسعر الأصلي هو قيمة ضريبة القيمة المضافة.